| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
72018 |
25.10.2018 |
Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 |
Katarína Rzavská |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 605/2021 |
31.3.2021 |
členský poplatok r. 2021 - Asociácia základných umeleckých škôl |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600/2021 |
26.2.2021 |
členský poplatok r.2020 - Asociácia základných umeleckých škôl SR |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 23/2021 |
26.2.2021 |
Offline videoseminár 2x |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 8-11/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 10/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017007 |
8.2.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
59,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11210 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba za 1. - 3./2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11429 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 4/2011 - 6/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11643 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 7/2011 - 9/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11852 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 10 - 12 /2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7753745945 |
11.9.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2767631679 |
13.11.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.10. - 31.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141178 |
26.5.2014 |
Oprava tlačiarne HP CP 2025n |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
58,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2018-ZO7488 |
14.5.2018 |
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180532 |
28.5.2018 |
Činnosť zodpovednej osoby za 05/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180632 |
19.6.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180732 |
20.7.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180832 |
10.8.2018 |
výkon zodpovednej osoby za obdobie 8/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180932 |
14.9.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 09/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181032 |
15.10.2018 |
Výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
Mesto Stará Turá
