| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017007 |
8.2.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
59,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11210 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba za 1. - 3./2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11429 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 4/2011 - 6/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11643 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 7/2011 - 9/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11852 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 10 - 12 /2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 01/2026 |
4.9.2026 |
dobropis |
encare,s.r.o. |
52302555 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7753745945 |
11.9.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2767631679 |
13.11.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.10. - 31.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1720200432 |
7.5.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac apríl 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181032 |
15.10.2018 |
Výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 125/2021 |
5.11.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200632 |
5.6.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac jún 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181132 |
5.11.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17202000732 |
3.7.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac júl 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200832 |
3.8.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac august 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 147/2021 |
10.12.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181232 |
19.12.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 12/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200932 |
2.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
416702019 |
10.1.2019 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " - ročník 2019 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190132 |
21.1.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 01/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
