Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 7771458032 6.3.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.2. 28.2.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,47 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 99/2021 6.10.2021 Vlajky Vlajky.EU s.r.o. 28511042  56,41 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9754702246 10.10.2013 Telefónne poplatky 1.9. - 30.9.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,39 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0757639054 16.1.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.12. - 31.12.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9758621110 7.2.2014 Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2014
Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,33 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7736053245 28.5.2012 Telefónne poplatky 3/2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,28 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051708549 15.5.2017 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  56,19 EUR 
Detail Faktúra zálohová 7330112730 5.11.2012 Zálohová fa. MANAŽMET ŠKOLY V PRAXI 1 - 12/2013 IURA EDITION, spol. s r.o. 31348262  56,16 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7101320934 22.11.2012 MANAžMET šKOLY v praxi 1 - 12/2012 IURA EDITION, spol. s r.o. 31348262  56,16 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5770483608 9.2.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 52/2021 30.4.2021 požiarna kontrola PYROSERVIS a.s. 30813905  56,10 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7759611688 10.3.2014 Telefónne poplatky za február 2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,86 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5760605128 9.4.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.3. - 31.3.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,86 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4762612787 9.6.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,82 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5756660847 10.12.2013 Telefónne poplatky 1.11. - 30.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,31 EUR 
Detail Faktúra dobropis 1780029623 9.12.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.11. - 30.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,24 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 242016 22.12.2016 Oprava huslí HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár 40272231  55,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52017 14.3.2017 Revízia telocvičných rebríkov LG servis 30483042  55,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 60042017 28.4.2017 Technická prehliadka športového náradia Ľudovít Gereg - Servis 30483042  55,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Dodatok č.2 10.1.2013 Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby podľa § 269 odst. 2 Obchodného... Bc. Rudolf Rzavský 43480624  55,00 EUR