| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
07644768437 |
14.8.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3768580869 |
10.12.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.11. - 30.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8769529343 |
16.1.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.12. 31.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2026 |
1.10.2026 |
encare - vyúčtovanie elektrina 08/2026 |
encare,s.r.o. |
52302555 |
53,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie - oprava základu dane el. energia 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
53,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20000289 |
4.1.2021 |
nastavenie geometrie, stierače predné |
AUTO -Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4761606024 |
7.5.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.5.- 31.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4735056411 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 2/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051607312 |
10.5.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.- 30.4.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
51,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2777188710 |
9.9.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3779120081 |
6.11.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.10 - 31.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015006565 |
11.1.2016 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
51,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3733042387 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 12/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8772412959 |
9.4.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.3. - 31.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190568 |
24.4.2019 |
Kontrola a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12402947 |
28.5.2012 |
Kľúčová schránka |
B2Bpartner |
44413467 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051809230 |
10.5.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
50,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 119/2021 |
5.11.2021 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020116 |
5.6.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac máj 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020138 |
3.7.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac jún 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
