| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 78-87/2022 | 2.6.2022 | zoznam FA na zverejnenie za 05/2022 | všetky FA za 05/2022 | 1 585,27 EUR | |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 11-15/2022 | 2.6.2022 | zoznam ZF za 04-05/2022 | všetky ZF za 04-05/2022 | 3 899,83 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 56-77/2022 | 3.5.2022 | zoznam FA na zverejnenie za 04/2022 | všetky FA za 04/2022 | 4 451,96 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 36-55/2022 | 15.4.2022 | zoznam FA na zverejnenie za 03/2022 | všetky FA za 03/2022 | 10 059,59 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 600-608/2022 | 15.4.2022 | ostatné finančné doklady 1.Q.2022 | ostatný fin. doklad | 2 170,07 EUR | |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 1-10/2022 | 14.4.2022 | zálohové faktúry 1.Q.2022 | zálohové faktúry | 5 274,91 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 22 - 35/2022 | 15.3.2022 | faktúry na zverejnenie za 02/2022 | všetky FA za 02/2022 | 3 597,77 EUR | |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 1-2/2022 | 3.3.2022 | dobropisy - vyúčtovanie roku 2021- voda, plyn | PreVaK, SPP | 1 932,14 EUR | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 012022 | 28.2.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 022022 | 28.2.2022 | Zmluva o poskytovaní ICT služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 1-21/2022 | 15.2.2022 | zoznam FA na zverejnenie za 01/2022 | všetky FA za 01/2022 | 4 294,47 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 155/2021 | 20.1.2022 | dodávka elektriny | encare,s.r.o. | 52302555 | 78,73 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 156/2021 | 20.1.2022 | dodávka pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 157/2021 | 20.1.2022 | licencia za užívanie inf.systému | Senzio s.r.o. | 50178296 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 614/2021 | 20.1.2022 | vzdelávanie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 615/2021 | 20.1.2022 | poistenie zodpovednosti a škodu | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 127,36 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | ODF 617/2021 | 20.1.2022 | poistenie malých a stredných podnikateĺov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 453,69 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 618/2021 | 20.1.2022 | Poistenie podnikateĺov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 952,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 619/2021 | 20.1.2022 | vzdelávanie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | DOB 6/2021 | 20.1.2022 | zúčtovacia faktúra za vodu a stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -31,22 EUR |
