| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 072021 | 10.9.2021 | Kúpna zmluva a dohoda o splátkach | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 052021 | 7.9.2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 062021 | 7.9.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 97/2021 | 6.9.2021 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,18 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 98/2021 | 6.9.2021 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 86,04 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 91/2021 | 2.9.2021 | vodné, stočné 08/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 92/2021 | 2.9.2021 | elektronický stravný lístok 3,90eur 79ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 308,10 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 13/2021 | 2.9.2021 | elektronický stravný lístok 3,90eur 79ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 308,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 93/2021 | 2.9.2021 | BOZP a OOP 07/2021 | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 94/2021 | 2.9.2021 | výkon zodpovednej osoby 08/2021 | EuroTRADING s.r.o. | 44 031 483 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 95/2021 | 2.9.2021 | odber elektrickej energie 07/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 96,98 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 96/2021 | 2.9.2021 | plyn 08/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 12/2021 | 10.8.2021 | elektronický stravný lístok 3,90Eur 295 ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 76/2021 | 10.8.2021 | Elektronický stravný lístok 3,90EUR 295ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 77/2021 | 10.8.2021 | plyn 07/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 78/2021 | 10.8.2021 | vodné, stočné 07/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 79/2021 | 10.8.2021 | revízia plynu a kotolne | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 373,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 80/2021 | 10.8.2021 | poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2021 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 81/2021 | 10.8.2021 | služby BOZP a OOP 05/2021 | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 82/2021 | 10.8.2021 | služby BOZP a OOP 06/2021 | Ľubica Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
