| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1755686015 |
8.11.2013 |
Telefónne poplatky 10/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 137/2021 |
5.11.2021 |
operačná pamat Patriot |
alza.sk |
27082440 |
57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV2000441 |
24.11.2020 |
Náklady spojené s realizáciou verejného obstarávania energií elektrickej energie a zemného... |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
56,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
86090670 |
2.10.2018 |
Publikácia PORADCA ročník 2019 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7771458032 |
6.3.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.2. 28.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 99/2021 |
6.10.2021 |
Vlajky |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
56,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9754702246 |
10.10.2013 |
Telefónne poplatky 1.9. - 30.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0757639054 |
16.1.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.12. - 31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9758621110 |
7.2.2014 |
Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2014
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7736053245 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 3/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051708549 |
15.5.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
56,19 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7330112730 |
5.11.2012 |
Zálohová fa. MANAŽMET ŠKOLY V PRAXI 1 - 12/2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7101320934 |
22.11.2012 |
MANAžMET šKOLY v praxi 1 - 12/2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5770483608 |
9.2.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 52/2021 |
30.4.2021 |
požiarna kontrola |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
56,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7759611688 |
10.3.2014 |
Telefónne poplatky za február 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5760605128 |
9.4.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.3. - 31.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4762612787 |
9.6.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5756660847 |
10.12.2013 |
Telefónne poplatky 1.11. - 30.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1780029623 |
9.12.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,24 EUR |
Mesto Stará Turá
