| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 124/2021 |
5.11.2021 |
technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200049 |
14.1.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia dňa 5.12.2012 |
SBDO Stará Turá |
587974 |
64,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052039949 |
4.1.2021 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
64,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8747932110 |
8.3.2013 |
Telefónne poplatky 3/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140824 |
9.4.2014 |
Toner SHARP AR - 016 T, baterky do telefónov |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6745970530 |
11.1.2013 |
Telefónne poplatka za obdobie 1.12. - 31.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62015 |
22.5.2015 |
Publikácia ZUŠ v praxi |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168525778 |
22.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá |
Muziker, a.s. |
35840773 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2743002909 |
9.10.2012 |
Telefónne poplatky 1.10.2012 - 31.10 .2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8721824567 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130330 |
15.5.2013 |
Kontrola hasiacich zariadení |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
62,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 120/2021 |
5.11.2021 |
kovový stojan |
Quality Shop s.r.o. |
07054840 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141196 |
28.5.2014 |
Toner a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9780941466 |
11.1.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8741025418 |
13.8.2012 |
telefónne poplatky 8/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051723600 |
8.11.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
60,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7743990999 |
9.11.2012 |
Telefónne poplatky 11/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012014 |
13.10.2014 |
Školenie na obsluhu regulačnej stanice |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140199 |
3.11.2014 |
Školenie a preskúšanie pracovníka obsluhy vyhradených technických zariadení plynových a... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1509 |
10.4.2015 |
Ozvučenie tanečnej súťaže Free Zee Dance dňa 10.4.2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
60,00 EUR |
Mesto Stará Turá
