| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011004785 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 11/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011005201 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 12/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21509691 |
27.5.2015 |
Publikácia ZUŠ v praxi |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1730034400 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 9/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1742015417 |
10.9.2012 |
Telefónne poplatky 9/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,46 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
51207175 |
29.5.2012 |
Základná umelecká škola v praxi - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
66,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21214798 |
7.6.2012 |
Základná umelecká škola v praxi - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
66,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180014 |
27.3.2018 |
Výmena skla |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132203470 |
12.4.2013 |
Žiacke knižky 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132203562 |
7.5.2013 |
Žiacke knižky pre ZUŠ 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5722936165 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051515394 |
7.1.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
65,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051911707 |
13.5.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
65,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 39/2026 |
16.9.2026 |
stojan na projektor, kábel k projektoru |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
65,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 124/2021 |
5.11.2021 |
technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
65,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 2 |
23.11.2017 |
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby v oblasti ochrany pred požiarmi zo dňa... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200049 |
14.1.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia dňa 5.12.2012 |
SBDO Stará Turá |
587974 |
64,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052039949 |
4.1.2021 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
64,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8747932110 |
8.3.2013 |
Telefónne poplatky 3/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140824 |
9.4.2014 |
Toner SHARP AR - 016 T, baterky do telefónov |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
64,00 EUR |
