| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014002821 |
4.6.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015002331 |
5.5.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3-18.6.2014 |
19.6.2014 |
Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003435 |
2.7.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015002804 |
4.6.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2749898416 |
15.5.2013 |
Telefónne poplatky 1.4. - 30.4.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
75,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140436 |
7.5.2014 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
75,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21127011 |
28.5.2012 |
Poradca riaditeľa školy , Poradca riaditeľa školy 8/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
75,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121796 |
5.10.2012 |
CARTRIDGE EPSON T1281,1285 a CARTRIDGE HP C9351 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
75,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
002013019 |
7.5.2013 |
Fotorámy Euroclip 5 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2724968323 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,67 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3750861668 |
11.6.2013 |
Telefónne poplatky 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152203705 |
16.7.2015 |
Školské tlačivá na šk. r. 2015/2016 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
74,39 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152203001 |
1.7.2015 |
Školské tlačivá na školský rok 2015/2016 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
74,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1751806222 |
10.7.2013 |
Telefónne poplatky 1.7. - 31.7.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72017 |
11.4.2017 |
Biela tabuľa 1200x900 mm |
A J Produkty |
36268518 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21114700 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi, Poradca riaditeľa školy 6/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
72,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132211626 |
7.1.2014 |
Tlačivá - vysvedčenia |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
72,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9739034616 |
12.6.2012 |
Telefónne poplatky 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
72,26 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
52018 |
25.9.2018 |
Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 |
Dominika Nižňanská Šnírcová |
|
72,00 EUR |
