| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015001780 |
8.4.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 3/2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015002331 |
5.5.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015002804 |
4.6.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015003412 |
3.7.2015 |
Dodávka pitnej vody odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015004064 |
10.8.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015004538 |
4.9.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015005628 |
3.11.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015006101 |
1.12.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových za obdobie 1.12.-31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7781855096 |
10.2.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172208568 |
16.8.2017 |
Žiacke knižky 160 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172208504 |
30.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2749898416 |
15.5.2013 |
Telefónne poplatky 1.4. - 30.4.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
75,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140436 |
7.5.2014 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
75,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21127011 |
28.5.2012 |
Poradca riaditeľa školy , Poradca riaditeľa školy 8/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
75,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121796 |
5.10.2012 |
CARTRIDGE EPSON T1281,1285 a CARTRIDGE HP C9351 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
75,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
002013019 |
7.5.2013 |
Fotorámy Euroclip 5 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2724968323 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,67 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3750861668 |
11.6.2013 |
Telefónne poplatky 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,63 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152203001 |
1.7.2015 |
Školské tlačivá na školský rok 2015/2016 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
74,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152203705 |
16.7.2015 |
Školské tlačivá na šk. r. 2015/2016 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
74,39 EUR |
Mesto Stará Turá
