| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172208504 |
30.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015004538 |
4.9.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014004089 |
7.8.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014004566 |
5.9.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014005106 |
3.10.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvoz odpadových vôd za obdobie 1.10 - 31.10.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015005628 |
3.11.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014005662 |
5.11.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015006101 |
1.12.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových za obdobie 1.12.-31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014006138 |
3.12.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014000023 |
8.1.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.1. - 31.1.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015000023 |
8.1.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.1.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014000773 |
7.2.2014 |
Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7781855096 |
10.2.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015000774 |
5.2.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014001250 |
5.3.2014 |
Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015000774 |
5.2.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015001247 |
4.3.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014001789 |
2.4.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 4/2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015001780 |
8.4.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 3/2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014002344 |
7.5.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
