| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
51202803 |
28.5.2012 |
Publikácia - Personalistika v práci riaditeľa školy - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
69,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21208055 |
28.5.2012 |
Personalistika v práci riaditeľa školy - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
69,05 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 7/2021 |
30.4.2021 |
ONLINE odborný seminár: Straší Vás verejné obstarávanie? |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 43/2021 |
30.4.2021 |
Online seminár - Verejné obstarávanie - vyúčtovacioe FA |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9740029191 |
13.7.2012 |
Telefónne poplatky 11.6. - 30.6.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
68,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 111/2021 |
6.10.2021 |
tablet-tašky a púzdra |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
68,10 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
79086010 |
23.1.2020 |
Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2020 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 63/2021 |
30.6.2021 |
predplatné mesačníka DUO 2021, záloha 34 eur, k úhrade 34eur |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052008042 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.3.2020-31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21404147 |
24.2.2014 |
Publikácia - Základná umelecká škola v praxi - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
67,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000027 |
24.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.1. - 31.1.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011000616 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001034 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001518 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 4/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001981 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 5/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011002400 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 6/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011002941 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 7/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011003430 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 8/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011003844 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 9/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011004325 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 10/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
