| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
86108572 |
21.1.2021 |
predplatné publikácie - vyúčtovanie ZF č.84189377 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
9744992114 |
7.12.2012 |
Telefónne poplatky 12/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,90 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
9/2016 |
19.9.2016 |
Prenájom telocvične na obdobie 20.9. - 21.12.2016 |
Dominika Šnircová |
|
71,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7728017378 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,45 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132205041 |
15.7.2013 |
Tlačivá - triedne knihy, katalógové listy žiakov |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132205891 |
28.8.2013 |
Tlačivá pre šk. rok 2013/2014 - Triedne knihy, katalógové listy žiakov... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
71,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21107431 |
28.5.2012 |
Nové právo v škol. praxi 4/2011, Poradca riaditeľa školy 4/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
71,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
13/17 |
3.3.2017 |
Ladenie pianin 2 ks |
Radek Charvát |
49441272 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2012 |
28.11.2012 |
Pad na cvičenie 3 ks - cvičné bicie |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
70,85 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5912032721 |
15.11.2012 |
Publikácia - Dane a účtovníctvo - predplatné 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021215270 |
5.12.2012 |
Dane a Účtovníctvo ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2110328852 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129009624 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
167/2013 |
18.11.2013 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 122/2021 |
5.11.2021 |
odborné skúšky a prehliadka elektrických spotrebičov |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5913065784 |
8.11.2013 |
Predplatné publikácie - Dane a Účtovníctvo 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
69,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021317225 |
3.12.2013 |
Predplatné Dane a účtovníctvo predplatné 2014 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
69,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7776237698 |
10.8.2015 |
Telefónne poplatky 1.7. - 31.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SK00190209 |
4.1.2021 |
reklanmné gélové pero 75ks |
National Pen |
|
69,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131902 |
14.10.2013 |
Toner SHARP MX - 31 GTBA, cartridge Lexmark 100 black |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
69,30 EUR |
