| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019002500 |
4.6.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019003054 |
15.9.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019003654 |
15.9.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019005464 |
30.12.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220801170 |
10.1.2020 |
Elektronické stravné lístky, 20 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051619527 |
14.11.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
77,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180170 |
1.6.2018 |
Výkresy |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
77,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 117/2021 |
5.11.2021 |
Noty |
Blesk Market s.r.o. |
64084841 |
77,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 65/2021 |
27.7.2021 |
vodné stočné 06/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 54/2021 |
31.5.2021 |
vodné, stočné 05/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 38/2021 |
30.4.2021 |
vodné, stočné 04/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 26/2021 |
31.3.2021 |
vodné, stočné 03/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 16/2021 |
26.2.2021 |
vodné, stočné 02/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 6/2021 |
29.1.2021 |
vodné, stočné 01/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78/2021 |
10.8.2021 |
vodné, stočné 07/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 91/2021 |
2.9.2021 |
vodné, stočné 08/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 107/2021 |
6.10.2021 |
voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 118/2021 |
5.11.2021 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 142/2021 |
10.12.2021 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 156/2021 |
20.1.2022 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
Mesto Stará Turá
