| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015005075 |
2.10.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021412282 |
9.9.2014 |
Publikácia - Dane a účtovníctvo predplatné 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7150506512 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 7/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7450034562 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 8/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7475264186 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 9/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445445653 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej enrgie 10/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445552379 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 11/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 155/2021 |
20.1.2022 |
dodávka elektriny |
encare,s.r.o. |
52302555 |
78,73 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000030 |
7.1.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220801170 |
10.1.2020 |
Elektronické stravné lístky, 20 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000702 |
5.2.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001105 |
11.3.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001589 |
5.4.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019002095 |
3.5.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019002500 |
4.6.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019003054 |
15.9.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019003654 |
15.9.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
420111397 |
28.5.2012 |
Školenie V4 14.11.2011 Trenčín |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019005464 |
30.12.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051619527 |
14.11.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
77,77 EUR |
