| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21312417 |
23.5.2013 |
Publikácia Základná umelecká škola - máj 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018000031 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018000729 |
6.2.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018001143 |
2.3.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018001639 |
5.4.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018002150 |
4.5.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018002566 |
4.6.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018003136 |
10.7.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018003745 |
10.8.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018004162 |
5.9.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232018 |
14.9.2018 |
Odborná prehliadka ručného náradia |
L. Vilín |
32775377 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018004660 |
2.10.2018 |
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. 31.10.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018005175 |
6.11.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018005591 |
5.12.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131863 |
8.10.2013 |
Cartridge do tlačiarní 6 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
81,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016000023 |
11.1.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016000752 |
2.2.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016001217 |
8.3.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016001739 |
4.4.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016002276 |
5.5.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
Mesto Stará Turá
