| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2020000029 |
1.1.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1.2020. - 31.1.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020000689 |
1.2.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2.2020. - 29..2.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2020001086 |
2.3.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3.2020. - 31..3.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020001564 |
7.5.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
220002466 |
3.6.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020003012 |
2.7.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020003608 |
2.8.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8.2020. - 31.8.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020004004 |
2.9.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200032 |
16.10.2020 |
Školenie vodičov o bezpečnosti práci |
Rapant Dušan- AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020004988 |
15.11.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11.2020. - 30.11.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020005383 |
4.1.2021 |
vodné a stočné 1.12.2020 - 31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051827477 |
12.11.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F20118 |
24.10.2012 |
Správa DNS záznamu domény a Web hosting - STANDART 6.11.2012 - 5.11.2013 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130118 |
20.12.2013 |
Poplatok za doménu a web hosting 6.11.2013 5.11.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140104 |
11.11.2014 |
Poplatok za doménu a Web hosting STANDARD 6.11.2014 - 5.11.2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
150113 |
27.11.2015 |
Poplatok za doménu a web hosting za obdobie 6.11.2015 - 5.11.2016 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV160102 |
2.11.2016 |
Poplatok za doménu 6.11.2016 - 5.11.2017 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 123/2021 |
5.11.2021 |
gravírované tabuĺky zlaté /rozvrhy hodín |
T štúdio,s.r.o. |
34120866 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132201315 |
21.1.2013 |
Tlačivá - vysvedčenia |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
79,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052036445 |
18.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2020. - 31.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,34 EUR |
Mesto Stará Turá
