| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122012 |
29.10.2012 |
Molitan na dvere |
ČALUNÍCTVO MIRO Miroslav Michalec |
37507311 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV170100 |
5.12.2017 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180098 |
25.10.2018 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a prevádzku www stránky na obdobie 6.11.2018 - 5.11.2019 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF190085 |
30.12.2019 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a prevádzku www stránky na obdobie 6.11.2019 - 5.11.2020 |
Netix Solution s.r.o. |
4378 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV200105 |
4.1.2021 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a CMS - prevádzka www stránky 6.11.2020 - 5.11.2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1404960700 |
18.8.2014 |
Predplatné - Dane a účtovníctvo ročník 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021412282 |
9.9.2014 |
Publikácia - Dane a účtovníctvo predplatné 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015005075 |
2.10.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7150506512 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 7/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7450034562 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 8/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7475264186 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 9/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445445653 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej enrgie 10/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445552379 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 11/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 155/2021 |
20.1.2022 |
dodávka elektriny |
encare,s.r.o. |
52302555 |
78,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
420111397 |
28.5.2012 |
Školenie V4 14.11.2011 Trenčín |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000030 |
7.1.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000702 |
5.2.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001105 |
11.3.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001589 |
5.4.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019002095 |
3.5.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
Mesto Stará Turá
