| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016002742 |
6.6.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016003339 |
6.7.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016003981 |
9.8.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016004445 |
7.9.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016004972 |
5.10.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016005513 |
4.11.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016005980 |
5.12.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21306896 |
3.4.2013 |
Publikácia ZUŠ - marec 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
80,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2782778524 |
10.3.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
320170811 |
4.12.2017 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
80,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF151075 |
5.5.2015 |
Toner SHARP MX-31 GTMA Magenta |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015084 |
2.12.2015 |
Tovar - klince, háčiky, lepidlá,... |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z12606783 |
28.5.2012 |
Predplatné aktuálizácie Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 3/2012 a 9/2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
80,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F12005281 |
28.5.2012 |
Predplatné aktualizácií pre Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 3/2012 a 9/2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
80,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6731038462 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21301077 |
30.1.2013 |
Publikácia - Základná umelecká škola - jan.13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
80,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7012011 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
80,29 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2013 |
29.10.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
11/2013 |
6.11.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232019 |
6.2.2019 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
80,00 EUR |
Mesto Stará Turá
