| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162200013 |
11.1.2016 |
Tlačivá - List - bianco 450 ks, Protokol o výsledku skúšok žiakov 50 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
93,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162200087 |
21.1.2016 |
Tlačivá - list bianco 450 ks, protokoly 50 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
93,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 105/2021 |
6.10.2021 |
elektrina |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
93,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021814571 |
4.10.2018 |
Publikácia Dane a Účtovníctvo ročník 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
92,98 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5918028809 |
20.9.2018 |
Publikácia Dane a Účtovníctvo - predplatné 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
92,98 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1122202996 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2122203179 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.5.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5 - 9.6.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
92,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
91,04 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3190200186 |
14.3.2019 |
Prístup na Direktor Standard na obdobie 1.3. - 31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
90,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1002938240 |
25.3.2019 |
Direktor Standart od 1.3. - 31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
90,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 41/2026 |
23.9.2026 |
obaly na reproduktory (2ks) |
Gear4music Limited |
03113256 |
90,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6729024330 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
90,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1940030511 |
3.9.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
90,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
193/2012 |
8.11.2012 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42019 |
5.4.2019 |
Vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodného zariadenia objektu ZUŠ |
L. Vilín |
32775377 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01 |
30.3.2017 |
Notový materiál |
LUDO KURUC |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051706134 |
10.4.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
89,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051703665 |
20.3.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
89,51 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21120960 |
24.8.2012 |
Vlajka SR a EÚ 150x100 cmm 2 ks |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
89,04 EUR |
