| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
193/2012 |
8.11.2012 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01 |
30.3.2017 |
Notový materiál |
LUDO KURUC |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42019 |
5.4.2019 |
Vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodného zariadenia objektu ZUŠ |
L. Vilín |
32775377 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051706134 |
10.4.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
89,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051703665 |
20.3.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
89,51 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21120960 |
24.8.2012 |
Vlajka SR a EÚ 150x100 cmm 2 ks |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
89,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
2.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
88,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.6.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
88,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10518003187 |
12.3.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
88,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.9.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
88,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.8.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
88,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.4.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
87,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
30.7.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
87,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6746948499 |
8.2.2013 |
Telefónne poplatky 2/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 98/2021 |
6.9.2021 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
28.10.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
85,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17450 |
5.3.2013 |
Kancelárske potreby - 20ks papiera, 10ks pier, 7 ks pokladničných bločkov, 5ks spiniek, 12 ks... |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
85,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3748911843 |
9.4.2013 |
Telefónne poplatky 3/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
85,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8 |
5.12.2012 |
Cimbalové paličky 2 ks |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21 |
27.10.2014 |
Pár cimbalových paličiek |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
Mesto Stará Turá
