| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016022 |
9.8.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.6. - 30.6.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016025 |
9.8.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.7. - 31.7.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016031 |
13.9.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.8. - 31.8.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016035 |
6.10.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016043 |
3.11.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016048 |
7.12.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia 1.11. - 31.11.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
19.12.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 12/2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 34/2026 |
4.9.2026 |
Poradenstvo, osobné konzultácie v oblasti komunikácie a vzťahov na pracovisku - vzdelávanie... |
PhDr. Věra Tepličková . VeraTemp |
55271553 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018026 |
12.7.2018 |
Príprava štúdia na nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016008 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 25. - 31.1.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016007 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016012 |
1.4.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia 3/2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016013 |
5.5.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1. - 30.4.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.3.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
99,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052004533 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1152201273 |
11.3.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
99,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152201538 |
23.3.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
99,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
160667 |
28.4.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
99,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52016 |
12.5.2016 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
99,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 7/2024 |
31.3.2026 |
dobropis 05/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
99,00 EUR |
