| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3110066212 |
30.11.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 18.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
98,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5258071496 |
25.7.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
98,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 126/2021 |
5.11.2021 |
toner |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 135/2021 |
5.11.2021 |
Toner Canon |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5517974929 |
15.9.2019 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
98,40 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-07/2019 |
16.11.2019 |
Rámcová dohoda uzavretá podľa §11 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
182017 |
4.7.2017 |
Odborná prehliadka ručného náradia |
L. Vilín |
32775377 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
215024 |
21.12.2015 |
Správa a dohľad EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
97,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7110931798 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1.2. - 28.2.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
97,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 95/2021 |
2.9.2021 |
odber elektrickej energie 07/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
96,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9150002589 |
17.7.2015 |
Licencia programu na rok 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9130002690 |
3.9.2013 |
Licencia programu na rok 2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9140002522 |
24.9.2014 |
Licencia programu aSc Agenda na rok 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180006 |
6.3.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190018 |
1.4.2019 |
Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
190023 |
15.5.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91-3-0000322 |
22.1.2013 |
aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180015 |
10.5.2018 |
Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190038 |
15.9.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32013 |
22.1.2013 |
Aktualizácia programu aScAgenda 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
