| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011827240 |
4.5.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011831569 |
4.6.2018 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011833569 |
4.7.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011840580 |
10.8.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011842092 |
5.9.2018 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011849588 |
2.10.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012027882 |
7.5.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.2020. - 30.4.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012037739 |
3.6.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012043588 |
6.7.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 30.7.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012048525 |
7.8.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8.2020. - 31.8.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012053463 |
5.9.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012060392 |
27.10.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11.2020. - 30.11.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012065395 |
4.1.2021 |
dodávka el. energie 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012013306 |
4.2.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2.2020. - 29.2.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012013039 |
5.3.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2020. - 31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5331779901 |
19.1.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1. - 9.2.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
107,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.10.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
107,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
04/2011 |
28.5.2012 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
107,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21292011 |
23.4.2013 |
Nedoplatok z vyúčtovania energií za rok 2012 |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
107,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6582514438 |
5.10.2015 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 069 AM za obdobie... |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
106,50 EUR |
