| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5752788606 |
7.8.2013 |
Telefónne poplatky 8/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21228389 |
14.11.2012 |
Publikácia - Základná umelecká škola 11/12 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
76,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 152/2021 |
10.12.2021 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014000023 |
8.1.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.1. - 31.1.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014000773 |
7.2.2014 |
Dodávka pitnej vody 1.2. - 28.2.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014001250 |
5.3.2014 |
Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014001789 |
2.4.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 4/2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014002344 |
7.5.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014002821 |
4.6.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3-18.6.2014 |
19.6.2014 |
Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003435 |
2.7.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014004089 |
7.8.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014004566 |
5.9.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014005106 |
3.10.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvoz odpadových vôd za obdobie 1.10 - 31.10.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014005662 |
5.11.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014006138 |
3.12.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015000023 |
8.1.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.1.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015000774 |
5.2.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015000774 |
5.2.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015001247 |
4.3.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
Mesto Stará Turá
