| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142012 |
7.11.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF141656 |
25.7.2014 |
Oprava tlačiarne MP LJ CP2025 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
45,25 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915053115 |
6.11.2015 |
Úplné znenia 2016 - Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915053116 |
6.11.2015 |
Úplné znenia 2016 -Dne, poplatky a účtovníctvo |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0415110189 |
23.11.2015 |
Publikácia - Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia - predplatné na rok 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0415110190 |
23.11.2015 |
Publikácia - Dane,poplatky a účtovníctvo - predplatné na rok 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180034 |
4.4.2018 |
Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami dňa 29.3.2018 |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
300522018 |
1.6.2018 |
Fotografovanie vystúpenia na Podjavorinských folklórnych slávnostiach |
STRATOS - CZ |
02553872 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21902323 |
20.2.2019 |
Publikácia ZUŠ- febr.19 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
44,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0310110811 |
28.5.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
06/2016 |
17.6.2016 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
732018 |
3.12.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
282017 |
5.12.2017 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
26/2013 |
6.12.2013 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16/2020 |
15.1.2021 |
kontrola a čistenie komína |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
35/2015 |
14.12.2015 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302014 |
16.12.2014 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
402016 |
13.12.2016 |
Kominárske práce 12.12.2016 |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302019 |
19.6.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130421 |
5.3.2013 |
Cartridge Epson T7011 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
44,50 EUR |
