| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012005147 |
4.12.2012 |
Dodávka pitnej vody 12/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051811996 |
7.6.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
43,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22014 |
20.1.2014 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005970 |
8.1.2014 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
43,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21719039 |
18.9.2017 |
Publikácia Základná umelecká škola- sep.17 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
43,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 35/2021 |
30.4.2021 |
Výmena hlavného ističa na kotolni |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21417614 |
2.9.2014 |
Publikácia ZUŠ - august 2014 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21701824 |
1.2.2017 |
Publikácia - ZUŠ - febr.17 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120612 |
16.10.2012 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112012 |
9.10.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051710093 |
7.6.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170817 |
16.5.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
42,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21329894 |
26.11.2013 |
Publikácia - Regionálne školstvo nov. 13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21312851 |
24.5.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo a právo - máj 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012-077 |
12.10.2012 |
Keramika biela 150x120 na tabuľu |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21301854 |
30.1.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo a právo |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21517126 |
23.9.2015 |
Publikácia ZUŠ - sept. 15 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21523856 |
27.11.2015 |
Publikácia ZUŠ - nov.15 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21607160 |
21.4.2016 |
Publikácia ZUŠ - apríl 16 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 106/2021 |
6.10.2021 |
Noty |
Blesk Market s.r.o. |
64084841 |
41,87 EUR |
Mesto Stará Turá
