| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112018 |
29.5.2018 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
22/2019 |
30.12.2019 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komína |
Jana Révyová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 87/2021 |
10.8.2021 |
kontrola a čistenie komína |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
062017 |
12.6.2017 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23/2015 |
1.7.2015 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6582264715 |
11.11.2014 |
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami NM 069 AM |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
44,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
65822647715 |
4.12.2015 |
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
44,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012002362 |
5.6.2012 |
Dodávka pitnej vody 6/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012002896 |
4.7.2012 |
Dodávka pitnej vody 7/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012003385 |
3.8.2012 |
Dodávka pitnej vody 8/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012003800 |
5.9.2012 |
Dodávka pitnej vody 9/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012004279 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 10/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012004735 |
5.11.2012 |
Dodávka pitnej vody 11/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012005147 |
4.12.2012 |
Dodávka pitnej vody 12/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012000026 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001015 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 3/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012000604 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 2/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001497 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 4/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001952 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 5/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051811996 |
7.6.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
43,48 EUR |
