| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013004515 |
2.10.2013 |
Dodávka pitnej vody 10/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005052 |
6.11.2013 |
Dodávka pitnej vody 11/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005514 |
3.12.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.12. - 31.12.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013000025 |
7.1.2013 |
Dodávka pitnej vody 1/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001015 |
5.3.2013 |
Dodávka pitnej vody 3/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001488 |
3.4.2013 |
Dodávka pitnej vody 4/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001945 |
6.5.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.5. - 31.5.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013002359 |
4.6.2013 |
Dodávka pitnej vody 6/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110033 |
28.5.2012 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadov |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21815714 |
16.7.2018 |
GDPR publikácia |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
31,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140901 |
17.4.2014 |
Speaker Genius SP - HP 800A - reproduktory k počítaču |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
30,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 114/2021 |
6.10.2021 |
online školenie |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20201099-02 |
25.5.2020 |
Finančná kontrola upravená novým meetodickým pokynom MF SR, videoseminár |
Inštitút celoživotného vzdelávania KOšice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21424738 |
4.11.2014 |
Publikácia - Vedenie pedagogickej dokumentácie v ZUŠ |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 74/2021 |
27.7.2021 |
offline videoseminár - Aktuálne témy v závere I.polroka a príprava na leto 2021 v praxi MÚ |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003452 |
28.2.2020 |
Servis tlačiarne |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142201034 |
18.3.2014 |
Tlačivá - Evidencia dochádzky, Kniha príchodov a odchodov |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142201302 |
3.4.2014 |
Tlačivá - Evidencia dochádzky 50 ks a Kniha príchodov a odchodov 10 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18170 |
14.9.2018 |
Hudobná literatúra |
via2art s.r.o. |
04487931 |
28,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
encare,s.r.o. |
52302555 |
28,52 EUR |
