| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2128019797 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za rok 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7300049225 |
16.1.2013 |
Telefónne poplatky 8.12.2012 - 7.1.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7402370564 |
14.3.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.2. - 7.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7400045391 |
17.1.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2013 - 7.1.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7401269241 |
24.2.2014 |
Telefónne poplatky 8.1. - 7.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011231 |
28.5.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7210286390 |
18.10.2012 |
Telefónne poplatky 8.9. - 7.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7303425593 |
16.4.2013 |
Telefónne poplatky 8.3. - 7.4.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7304557771 |
20.5.2013 |
Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7305693662 |
18.6.2013 |
Telefónne poplatky 8.5.2013 - 7.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7306858689 |
16.7.2013 |
Telefónne poplatky 8.6. - 7.7.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7308015273 |
19.8.2013 |
Telefónne poplatky 8.7. - 7.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3109323 |
28.5.2012 |
Preblombovanie elektromera |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
20,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62019 |
11.4.2019 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
11113112 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110947 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 vyúčtovanie |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
12993112 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20121346 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
36125270 |
27.10.2014 |
Školenie - Ako odovzdať schválený rozpočet na roky 2015 - 2017 a výkazy do RIS SAM |
IVES Košice |
00162957 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570017083 |
7.11.2014 |
Školenie - APV WinIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
20,00 EUR |
Mesto Stará Turá
