Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051815046 | 11.7.2018 | Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.7. - 31.7.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 292012 | 14.11.2012 | Odborný seminár - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO, PO
dňa 15.11. 2012 v... |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 22014 | 20.1.2014 | Školenie - Ročné zúčtovanie dane pre rok 2013 | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015356 | 19.8.2015 | Uloženie odpadu | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia | 35602210 | 17,98 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5734045343 | 28.5.2012 | Telefónne poplatky 12/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,58 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 1182203040 | 13.4.2018 | Tlačivá - Prihláška na štúdium v ZUŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2182202803 | 17.4.2018 | Tlačivá - Prihláška na štúdium v ZUŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,40 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 1182205733 | 12.7.2018 | Prihlášky na štúdium v ZUŠ 100 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,40 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 1142200784 | 28.2.2014 | Tlačivá - Triedne knihy | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42014 | 26.2.2014 | Triedne knihy pre individuálne vyučovanie 150 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,36 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2142200999 | 17.3.2014 | Triedne knihy individuálne štúdium 150 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,36 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21814205 | 22.6.2018 | Publikácia - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok | RAABE, s.r.o. | 35908718 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7510691957 | 16.12.2015 | Telefónne poplatky za obdobie 8.11. - 7.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,96 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7508766225 | 14.10.2015 | Telefónne poplatky za obdobie 8.9. - 7.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7601054524 | 15.2.2016 | Telefónne poplatky za obdobie 8.1. - 7.2.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7505865687 | 16.7.2015 | Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,75 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 75078061073 | 18.9.2015 | telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,75 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7209266190 | 14.9.2012 | telefónne poplatky 8.8.2012 - 7.9.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7404364985 | 15.5.2014 | Telefónne poplatky za obdobie 8.4. - 7.5.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,66 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7405333618 | 13.6.2014 | Telefónne poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,66 EUR |
