| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120509 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140070 |
10.6.2014 |
Školenie vodiča |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 109/2021 |
6.10.2021 |
tablet- 1. splátka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
7,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
082021 |
4.10.2021 |
Zmluva o nájme č. 03/2021 |
Svetlo v nás, o.z. |
53667883 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132210360 |
18.10.2013 |
Tlačivá - Potvrdenie o návšteve školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019002907 |
15.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3291821006 |
30.12.2019 |
Zálohová faktúra za produkty a služby |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
6,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 80/2021 |
10.8.2021 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 131/2021 |
5.11.2021 |
služby |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220808180 |
7.4.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 128/2021 |
5.11.2021 |
karta DOXX |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116234 |
28.5.2012 |
Časopis Slávik 2011 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016006436 |
9.1.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.-... |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1142208695 |
7.11.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142208839 |
2.12.2014 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052028825 |
9.9.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 107,87 |
5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21713420 |
20.6.2017 |
Elektronická publikácia Deň otvorených dverí |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7204866592 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1142206615 |
5.8.2014 |
Tlačivá - Hospitačný záznam 20 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
4,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142206505 |
18.8.2014 |
Tlačivá - Hospitačný záznam 20 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
4,60 EUR |
Mesto Stará Turá
