| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152208136 |
12.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052015886 |
9.6.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.5.2020-31.5.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
7.10.2015 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A white |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
12,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041503952 |
20.1.2016 |
Doplatok - publikácia finančný spravodajca za rok 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011936400 |
10.6.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11102117 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 01/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
11,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041203147 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120069 |
28.5.2012 |
Štátny znak |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120069 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 100 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 75/2021 |
27.7.2021 |
úhrada splátky za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
10,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014025 |
30.9.2014 |
Odmena za splnenie mandátnej zmluvy v komodite zemný plyn |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
10,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0784631977 |
9.5.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
10,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1132208879 |
2.9.2013 |
Tlačivá - Triedne knihy 30 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,56 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152207790 |
16.9.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92015 |
14.9.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152207801 |
21.9.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152201459 |
10.3.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152201298 |
17.3.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 36/2021 |
30.4.2021 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 10/20-02/21 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
10,20 EUR |
Mesto Stará Turá
