Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015001691 | 8.4.2015 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie
1.1. - 31.3.2015 |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NKF 64/2021 | 30.6.2021 | Poplatok za odborný webinár Tanec pre každého | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020972672 | 4.8.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 3,61 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020979271 | 3.9.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 3,61 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 14155486 | 20.4.2015 | Časopisy ZIPS 4 ks | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3735056467 | 28.5.2012 | Poplatky za Biznis Partner 1/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,50 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 1152208052 | 7.10.2015 | Tlačivá - Triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka | ŠEVT a.s. | 31331131 | 3,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112015 | 6.10.2015 | Triedne kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka | ŠEVT a.s. | 31331131 | 3,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2152208137 | 12.10.2015 | Tlačivá - Triedna kniha pre individuálne vyučovanie - vložka | ŠEVT a.s. | 31331131 | 3,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 18194354 | 11.3.2019 | Publikácia Slávik 2019 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 181010938 | 16.10.2018 | Kancelárske potreby - fixky 5 ks | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 2,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132013 | 6.5.2013 | Publikácia Slávik Slovenska 2014 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1314-0220 | 20.5.2013 | Časopis SLÁVIK 2014 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 15164188 | 14.1.2016 | Publikácia SLÁVIK 2016 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 17184123 | 15.2.2018 | Publikácia - Slávik Slovenska | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0123922627 | 5.5.2016 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1052019921 | 8.7.2020 | Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,71 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7785560480 | 8.6.2016 | Poplatok za internet prístup 1.5. - 31.5.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5786492944 | 8.7.2016 | Poplatok za internet prístup za obdobie 1.6. - 30.6.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1787421080 | 9.8.2016 | Internet prístup za obdobie 1.7. - 31.7.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,31 EUR |
