| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7211368655 |
15.11.2012 |
Telefónne poplatky 8.10. - 7.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7212451194 |
18.12.2012 |
Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,44 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915035326 |
17.8.2015 |
Predplatné publikácie - Finančný spravodajca, ročník 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0415081178 |
11.9.2015 |
Predplatné - Finančný spravodajca ročník 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5916031338 |
9.12.2016 |
Publikácia Finančný spravodajca ročník 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5917031244 |
22.9.2017 |
Predplatné publikácie Finančný spravodajca na rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1803725800 |
28.8.2018 |
Publikácia - Finančný spravodajca ročník 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0418081480 |
12.9.2018 |
Predplatné- Finančný spravodajca ročník 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1192202399 |
12.4.2019 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192202289 |
15.5.2019 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
28.5.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozíka EČV NM 860 YC -... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
26,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
24.10.2012 |
Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EVČ NM860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
26,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7309212580 |
17.9.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11029488 |
24.5.2012 |
Telefónne služby 9/2010 - 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21506613 |
20.4.2015 |
Publikácia Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2024 |
31.3.2026 |
dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7506831405 |
17.8.2015 |
telefónne poplatky za obdobie 8.7. - 7.8.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 134/2021 |
5.11.2021 |
zásobník manuálny |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7403377931 |
16.4.2014 |
Telefónne poplatky 8.3. - 7.4.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16202 |
23.3.2016 |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
25,00 EUR |
Mesto Stará Turá
