| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2200066 |
18.7.2020 |
Vzdelávanie poskytovania pvej pomoci zamestnancov na pracovisku |
Bc.Erika Šutá |
48260240 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21133517 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 11/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1112208262 |
28.5.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
40,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2112209795 |
28.5.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
40,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21213488 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 5/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,31 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
01/2017 |
12.12.2017 |
Zmluva o poskytovaní pravidelných softwarových služieb od 1.1.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21228858 |
14.11.2012 |
Publikácia - Nové právo v školskej praxi 11/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21220951 |
30.8.2012 |
Publikácia Nové právo v školskej praxi 9/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,67 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1142206397 |
17.7.2014 |
Školské tlačivá na školský rok 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142206273 |
12.8.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21102344 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 2/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21207974 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 3/12 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
36125270 |
28.5.2012 |
Seminár Správa registratúry 28.9.2011 |
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
|
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
13010274 |
20.3.2013 |
Seminár " Správa registratúry " dňa 20.3.2013 Nové Mesto nad Váhom |
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
|
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21210916 |
28.5.2012 |
Personalistika v práci riaditeľa 4/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
37,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300010 |
19.3.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300014 |
29.4.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122017 |
2.6.2017 |
Odstránenie elektrickej závady na osvetlení |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160164 |
18.3.2016 |
Poštové poukážky 700 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21101370 |
28.5.2012 |
Poradca riaditeľa školy 2/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
36,19 EUR |
Mesto Stará Turá
