| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8170104443 |
11.3.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8638840509 |
5.4.2019 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8813062081 |
7.5.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8851786361 |
4.6.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8726018290 |
15.9.2019 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.7. - 30.7.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8629264686 |
17.9.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8110304095 |
27.10.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8140343560 |
30.12.2019 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemlného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810211032 |
2.12.2014 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3220808176 |
7.4.2020 |
Elektronické stravné lístky, 174 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
678,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020808176 |
7.5.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8110002330 |
27.11.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8745191328 |
5.12.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211003 |
28.5.2012 |
Zabezpečovací systém pre hudobné štúdio - Kultúrny dom |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
676,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
148/14 |
4.8.2014 |
Výroba mreže dverovej, zábradlia a 3 ks roštov |
Ján Baďura zámočnícke práce |
40272851 |
674,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014097 |
18.12.2014 |
Rádiomagnetofón PHILIPS AZ 127/2, schodíky, kanvica, ...... |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
672,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120220 |
20.7.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu pre ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72012 |
20.6.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu a energického štítku budovy ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113059858 |
20.6.2013 |
Jedálne kupóny 200 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
655,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017022 |
22.2.2017 |
Oprava vežových hodín |
ELEKON, s.r.o. |
36394921 |
652,00 EUR |
