| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1707013 |
20.7.2017 |
Nábytok do tried 8 skriniek |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
991,68 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
032018 |
22.12.2017 |
Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 8.1 - 30.4.2018 |
WU - SHU CENTRUM |
|
991,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18200854 |
15.1.2021 |
oprava čerpadla |
EURO PUMPS TECH, s.r.o. |
36187933 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8434153694 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11. - 31.12.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
987,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212010 |
20.12.2012 |
Inštalácia EZS - 2. etapa A |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
984,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113074766 |
31.7.2013 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
978,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113110224 |
14.11.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
978,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0114120150 |
11.11.2014 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
978,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213006 |
2.4.2013 |
Inštalácia kamerového systému ZUŠ |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
977,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111061560 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
977,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118126317 |
5.12.2018 |
Jedálne kupóny 262 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
976,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162013 |
30.7.2013 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182013 |
14.11.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192018 |
3.12.2018 |
Nákup jedálnych kupónov 266 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
957,60 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
4.11.2012 |
DODATOK č. 1 - Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
957,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
15.10.2013 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov 6.11.2012 - 6.11.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
957,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
117126932 |
7.12.2017 |
Jedálne kupóny 268 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
956,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220803283 |
5.2.2020 |
Karta DOXX, Elektronické stravné lístky, 243 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
953,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 618/2021 |
20.1.2022 |
Poistenie podnikateĺov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
952,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130-PM-AM |
5.1.2020 |
Poisstenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie od 6.11.2020 do 6.11.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
36125270 |
952,30 EUR |
