| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112022755 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172013 |
9.10.2013 |
Objednávka jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620122 |
28.5.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620124 |
18.6.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620125 |
10.9.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620126 |
5.11.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22019 |
29.1.2019 |
Vybavenie učebne hudobnou technikou |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 273,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
169000354 |
29.1.2019 |
Hudobný materiál do tanečného odboru |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 273,40 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
52019 |
7.1.2019 |
Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 08.01.2019 - 28.08.2019 |
WU - SHU CENTRUM |
|
1 261,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
169507154 |
6.2.2019 |
Hudobný materiál do TO |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
12012 |
8.11.2012 |
Zmluva o nájme |
Vladimír Černák |
34549714 |
1 248,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23052017 |
4.5.2017 |
Kroje pre deti 17 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
1 246,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 127/2021 |
5.11.2021 |
elektronický stravný lístok |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 201,20 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 12/2021 |
10.8.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90Eur 295 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 150,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 76/2021 |
10.8.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90EUR 295ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 150,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182018 |
27.11.2018 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201804409 |
27.11.2018 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 145,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
32017 |
5.1.2017 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 9.1. -28.4.2017 |
WU - SHU CENTRUM |
|
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1419 |
1.4.2019 |
Oprava 2 ks pianin |
Radek Charvát |
49441272 |
1 139,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020815542 |
18.7.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 131,00 EUR |
