| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111022538 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 624,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111040898 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 624,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212016 |
7.12.2016 |
Hudobná technika |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
1 611,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620121 |
28.5.2012 |
Objednávka stravných kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620123 |
28.5.2012 |
objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82013 |
7.1.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52014 |
26.3.2014 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92013 |
7.3.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122013 |
6.5.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 6/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za marec 2024 |
všetky ZF za 03/2024 |
|
1 585,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78-87/2022 |
2.6.2022 |
zoznam FA na zverejnenie za 05/2022 |
všetky FA za 05/2022 |
|
1 585,27 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 9-10/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 06/2023 |
|
1 529,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111001251 |
24.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 523,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130664 |
16.12.2013 |
Dokončenie diela Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.11.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168000958 |
30.4.2018 |
Kontrabas Stentor |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72018 |
30.4.2018 |
Kontrabas |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168528771 |
13.7.2018 |
Kontrabas Stentor |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132014 |
18.12.2014 |
Hudobné nástroje, hudobný materiál |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
1 497,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020810341 |
26.5.2020 |
DOXX- Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
