| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12017 |
18.1.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102017 |
9.6.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115006797 |
13.1.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 727,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115029706 |
11.3.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 727,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12015 |
12.1.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42015 |
10.3.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2023 |
3.2.2023 |
dobropis za plyn r.2022 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 690,13 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 7/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za apríl 2024 |
všetky ZF za 04/2024 |
|
1 661,40 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2016 |
12.4.2016 |
Zmluva o prevode majetku obce do spávy |
DK Javorina |
36130125 |
1 661,28 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 11/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za jún 2024 |
všetky ZF za 06/2024 |
|
1 655,55 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 6/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za marec 2025 |
všetky ZF za 03/2025 |
|
1 643,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42012 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov,kovanie a vložky do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120009 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov, kovaní a vložiek do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0114035143 |
27.3.2014 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 626,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113046402 |
7.5.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 626,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113003599 |
8.1.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111103136 |
28.5.2012 |
Jedálna kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113026616 |
8.3.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112000444 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112040567 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
