| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.1.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.2.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.3.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.4.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
9.5.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.6.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.6. -30.6.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.7.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
11.8.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2013076 |
10.9.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2013076 |
7.11.2014 |
Dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212005 |
12.6.2012 |
Inštalácia EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
999,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 148/2021 |
10.12.2021 |
elektronický stravný lístok |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
998,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152017 |
15.11.2017 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201702242 |
16.11.2017 |
Nákupné poukážky Tesco |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1707013 |
20.7.2017 |
Nábytok do tried 8 skriniek |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
991,68 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
032018 |
22.12.2017 |
Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 8.1 - 30.4.2018 |
WU - SHU CENTRUM |
|
991,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18200854 |
15.1.2021 |
oprava čerpadla |
EURO PUMPS TECH, s.r.o. |
36187933 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8434153694 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11. - 31.12.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
987,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212010 |
20.12.2012 |
Inštalácia EZS - 2. etapa A |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
984,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113074766 |
31.7.2013 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
978,66 EUR |
Mesto Stará Turá
