| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 6/2021 |
31.3.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90 EUR, 205 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
799,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
29/2021 |
31.3.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90EUR 205 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
799,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220831321 |
15.1.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90EUR 203ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
791,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020831321 |
15.1.2021 |
Elektronicky stravný lístok 3,90 Eur 203 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
791,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118052557 |
17.5.2018 |
Jedálne kupóny 221 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
789,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150523 |
21.12.2015 |
Tonery, USB kľúče |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
782,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
082017 |
15.5.2018 |
Objednávka jedálnych kupónov |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
773,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
30.9.2014 |
Tonery a cartrige |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
765,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 141/2021 |
5.11.2021 |
Ladenie klavira a piana |
Radek Charvát |
49441272 |
758,81 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 21-13/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za október 2024 |
všetky ZF za 10/2024 |
|
758,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140387 |
12.12.2014 |
Kancelárske stoličky 20 ks |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119040192 |
11.4.2019 |
Jedálne kupóny 200 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
735,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3128800034 |
19.11.2012 |
Nákupné poukážky 147 ks |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132012 |
6.11.2012 |
Nákupné poukážky |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162018 |
27.9.2018 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
731,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1811205 |
27.11.2018 |
Šatňové skrine a písací stôl |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
731,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF13-15/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za august 2024 |
všetky ZF za 08/2024 |
|
721,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142016 |
25.11.2016 |
Lavice |
Monika Vaňková |
|
720,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SKI1201252 |
27.12.2012 |
Skladovacia skriňa kovová 3 ks |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700022 |
25.4.2017 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
720,00 EUR |
Mesto Stará Turá
