| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222015 |
4.12.2015 |
Jedálne kupóny 178 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
605,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 121/2021 |
5.11.2021 |
odber zemného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 146/2021 |
10.12.2021 |
dodávka zemného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 67/2021 |
27.7.2021 |
plyn 06/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 59/2021 |
31.5.2021 |
plyn 05/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Rámcová zmluva č.1/2016 |
25.1.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 39/2021 |
30.4.2021 |
plyn 04/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 27/2021 |
31.3.2021 |
plyn 03/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 12/2021 |
26.2.2021 |
plyn 02/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 77/2021 |
10.8.2021 |
plyn 07/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 96/2021 |
2.9.2021 |
plyn 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 104/2021 |
6.10.2021 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201312003 |
13.12.2013 |
Priečna flauta Yamaha YFL 211, oprava tubiek |
Ryu, s.r.o. |
46210466 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116132477 |
6.12.2016 |
Jedálne kupóny 171 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
596,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7180628627 |
16.1.2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elek. energie za obdobie 1.1. -31.12.2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
594,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 7/2011 - 10/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
584,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192016 |
6.12.2016 |
Jedálne kupóny 171 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
581,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0114130113 |
9.12.2014 |
Jedálne kupóny 176 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
578,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
7.12.2012 |
Poistka č. 6560575539 - poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
578,26 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 12-15/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 08/2023 |
|
577,48 EUR |
