| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 100/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky k nástrojom |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
454,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130-PM-AV |
5.10.2020 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov, EČV NM860YC za obdobie od 6.11.2020 do 6.11.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
453,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
ODF 617/2021 |
20.1.2022 |
poistenie malých a stredných podnikateĺov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
453,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162016 |
29.11.2016 |
Trubka Thomann FH-900 JSL JAZZ Bb- Flugelhorn |
THOMANN GMBH |
|
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200305 |
10.3.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
441,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
014120901 |
10.12.2014 |
Baletné tyče |
SA SportAcademy s.r.o. |
45966940 |
435,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
142014 |
18.12.2014 |
Závesný systém |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
435,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18052014 |
13.5.2014 |
Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168001229 |
11.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá K240 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
431,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62013 |
7.2.2013 |
Skriňa a biela tabuľa |
B2Bpartner |
44413467 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2011 |
28.5.2012 |
Keyboard YAMAHA NPV-80 |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7322664956 |
6.5.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.5. - 31.5.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202000195 |
11.9.2020 |
Diagnostika elektroniky, zapalovacia cievka, sviečky, pružiny, brzdy. |
AUTO- Rs-PLAST, s.r.o. |
36830429 |
423,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7174247839 |
5.9.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 9/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131630 |
5.9.2013 |
Toner HP CC530A,HP CC 531A, HP CC533A, oprava notebooka |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
421,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
19.10.2018 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
420,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 14/2021 |
26.2.2021 |
Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky a prehliadky elektroinštalácie ZUŠ. |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7123966344 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 9/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
419,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213008 |
2.4.2013 |
Rozšírenie kamerového systému o 5 kamier |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
2.11.2017 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
411,88 EUR |
Mesto Stará Turá
