| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
7.4.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
10.5.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180222 |
2.7.2018 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
467,40 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6592557386 |
16.2.2017 |
Havarijné poistenie auta Opel Zafira ŠPZ NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
465,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5720006117 |
1.2.2017 |
Návrh poistnej zmluvy - havarijné poistenie motorového vozidla NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
465,99 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2016 |
19.9.2016 |
Prenájom telocvične a suterénu na obdobie 1.11.2016 - 31.12.2016 |
WU - SHU CENTRUM |
|
462,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1803046 |
12.3.2018 |
Skrine 3 ks |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
457,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32018 |
12.3.2018 |
Skrine |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
457,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 100/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky k nástrojom |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
454,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
ODF 617/2021 |
20.1.2022 |
poistenie malých a stredných podnikateĺov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
453,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130-PM-AV |
5.10.2020 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov, EČV NM860YC za obdobie od 6.11.2020 do 6.11.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
453,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162016 |
29.11.2016 |
Trubka Thomann FH-900 JSL JAZZ Bb- Flugelhorn |
THOMANN GMBH |
|
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200305 |
10.3.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
441,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
014120901 |
10.12.2014 |
Baletné tyče |
SA SportAcademy s.r.o. |
45966940 |
435,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
142014 |
18.12.2014 |
Závesný systém |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
435,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18052014 |
13.5.2014 |
Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168001229 |
11.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá K240 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
431,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62013 |
7.2.2013 |
Skriňa a biela tabuľa |
B2Bpartner |
44413467 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2011 |
28.5.2012 |
Keyboard YAMAHA NPV-80 |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7322664956 |
6.5.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.5. - 31.5.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
428,00 EUR |
