| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17411561 |
17.8.2017 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
327/2015 |
5.2.2015 |
Hygienické potreby |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
340,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-327/2015 |
5.2.2015 |
Hygienické potreby |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
340,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
20.10.2015 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov za obdobie 6.11.2015 - 6.11.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
338,98 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
2.11.2015 |
DODATOK č. 3 k poistnej zmluve č. 6560575539 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
338,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180225 |
12.7.2018 |
Kontrola NTL rozvodu zemného plynu pre kotolňu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
337,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16220449 |
28.11.2016 |
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 1.12.2015 - 31.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
336,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190098 |
2.4.2019 |
Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017045 |
26.6.2017 |
Ročný servis a oprava plynového kotla Vailant VKK 1606/3 |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
334,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
186300522201 |
28.5.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.1.2012 - 31.12.2012 |
QBE Insurance ( Europe ) Limited |
|
331,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
286300522201 |
13.12.2012 |
Poistka č. 186300522201 -poistenie majetku |
QBE Insurance ( Europe ) Limited |
|
331,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131961 |
23.10.2013 |
Soft MS OFFICE 2013 Standard OLP NL AE |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
15.10.2012 |
Poistná zmluva č. 6560575539 Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2014 |
22.1.2014 |
Zmluva o nájme - garáž 2 - 12/2014 |
Ivana Rakúsová |
|
330,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
28.10.2014 |
DODATOK č. 2 - Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
326,09 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2013 |
29.10.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
WU - SHU CENTRUM |
|
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180074 |
16.3.2018 |
Doprava na trase Stará Turá - Nitra a späť dňa 10.3.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132242 |
26.11.2013 |
Soft Antivirus ESET 10 ks, cartridge 4 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
319,80 EUR |
Mesto Stará Turá
