Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská FV-4015/2017 16.10.2017 Hygienické a čistiace prostriedky TORBIA, s.r.o. 36343129  300,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FA000441/2020 17.6.2020 Reklamné sl., balík Profesional Profesionálny register s.r.o. 46938079  300,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110056 28.5.2012 Trubka B Dimavery TP - 20 Bc. Anton Šepták - TONAS 22822011  298,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 112169 28.5.2012 Myš, tonery, USB kľúč COMTEC, s.r.o. 36323951  297,90 EUR 
Detail Faktúra zálohová 7620180556 28.5.2018 Vypracovanie dokumentácie GDPR EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  297,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1620180592 12.6.2018 Vypracovanie dokumentácie GDPR EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  297,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180063 8.11.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  295,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 42017 6.3.2017 Klavírne stoličky HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár 40272231  295,10 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0112110365 4.12.2012 Jedálne kupóny 87 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  293,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-4004/2016 24.10.2016 Hygienické potreby TORBIA, s.r.o. 36343129  290,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 181050 27.6.2018 Posedenie 25.6.2018 agaSSe, s.r.o. 35886218  290,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1403814591 28.5.2012 Poistenie žiakov 11.10.2010 - 26.2.2011 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 35709332  289,69 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 150259 4.9.2015 Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne REGAS, s.r.o. 46350314  289,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6537902714 28.5.2012 Poistenie nehnuteľnosti 10.5.2011 - 10.5.2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  288,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6537902714 28.5.2012 Poistenie malých a stredných podnikateľov 10.5.2012 -1.05.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  288,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 121840 15.10.2012 Tonery 4 ks, cartridge 8 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  286,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122016 25.11.2016 Skrine INSGRAF s.r.o. 47078839  285,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 41130017 18.11.2013 Podiel nákladov za realizáciu centrálneho verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej... Mesto Stará Turá 00312002  282,51 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV22-1181/2015 18.12.2015 Dvere biele 90 pravé, ľavé STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125  280,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8291752548 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.1. - 9.2.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  279,89 EUR