| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212017 |
18.9.2017 |
Husle 2 ks |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
393,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
25.11.2016 |
Drevené stoličky |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21708046 |
5.12.2016 |
Stoličky 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21712764 |
20.2.2017 |
Drevené stoličky 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22017 |
8.2.2017 |
Drevené stoličky BUK 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012359 |
8.8.2012 |
Rekonštrukcia vstupnej haly |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
391,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119050566 |
15.5.2019 |
Jedálne kupóny 104 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
389,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
216019 |
23.9.2016 |
Rozšírenie počítačovej siete a servis PC a servisné služby |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
383,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140170 |
5.9.2014 |
Odborná prehliadka, kontrola a servis plynových zariadení |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170204 |
10.7.2017 |
Odborná prehliadka a odborná skúška NTL rozvodu zemného plynu, pre kotolňu v zmysle zákona... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
382,80 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2015 |
20.10.2015 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie od 2.11. - 22.12.2015 |
WU - SHU CENTRUM |
|
381,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170288 |
14.9.2017 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3380/2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
375,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72019 |
14.5.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 79/2021 |
10.8.2021 |
revízia plynu a kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
373,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10161100 |
24.2.2020 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
TORBIA s.r.o. |
36343129 |
371,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172016 |
2.12.2016 |
Skartovač RELEX Auto+100M |
pcForce s.r.o, |
44 932 481 |
371,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168524647 |
14.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá K240 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
368,40 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2014 |
4.11.2014 |
Prenájom telocvične 10.11. - 20.12.2014 |
WU - SHU CENTRUM |
|
364,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
552012 |
11.9.2012 |
Zhotovenie elektrickej inštalácie a pripojenie elektrickej pece a hrnčiarskeho kruhu |
Búbela Michal |
11978732 |
363,52 EUR |
