Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 6560575539 28.5.2012 Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  330,13 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 15.10.2012 Poistná zmluva č. 6560575539 Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  330,13 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 28.5.2012 Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  330,13 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 1/2014 22.1.2014 Zmluva o nájme - garáž 2 - 12/2014 Ivana Rakúsová   330,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 6560575539 28.10.2014 DODATOK č. 2 - Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  326,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180074 16.3.2018 Doprava na trase Stará Turá - Nitra a späť dňa 10.3.2018 VH-H s.r.o. 44645635  324,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 3/2013 29.10.2013 Zmluva o prenájme telocvične WU - SHU CENTRUM   324,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 132242 26.11.2013 Soft Antivirus ESET 10 ks, cartridge 4 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  319,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 115/2021 6.10.2021 Violončelo a doplnky Ms-Augustinus, s.r.o. 47219670  318,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013109 20.12.2013 JVC RD EZ 216, Philips AZ 787/12, SP - U 110, rebrík ELEKTRO OLEŠ Emil 30870500  318,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 211008 28.5.2012 Reinštalácia EZS - administratívna budova Ing. Jaromír Nečas 33496137  316,79 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1015823 25.2.2019 Čistiace prostriedky TORBIA, s.r.o. 36343129  308,84 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 92/2021 2.9.2021 elektronický stravný lístok 3,90eur 79ks DOXX - Stravné lístky 36391000  308,10 EUR 
Detail Faktúra zálohová ZF 13/2021 2.9.2021 elektronický stravný lístok 3,90eur 79ks DOXX - Stravné lístky 36391000  308,10 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-1422/2012 28.5.2012 Čistiace prostriedky GA spol. s r.o. 36343129  307,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 122237 4.12.2012 Soft ESET Endpoint Security UPDATE 10PC/1 rok COMTEC, s.r.o. 36323951  306,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 141287 11.12.2014 Závesy BODNÁR plus, s.r.o. 36305278  306,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7170488818 28.5.2012 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.1 - 31.12.2011 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  305,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019048 9.4.2019 Posedenie dňa 29.3.2019 pri príležitosti dňa učiteľov Hotel LIPA Slovakia s.r.o. 35880228  301,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 113/2021 6.10.2021 posledná splátka tabletu + telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  300,98 EUR