| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 115/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky |
Ms-Augustinus, s.r.o. |
47219670 |
318,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013109 |
20.12.2013 |
JVC RD EZ 216, Philips AZ 787/12, SP - U 110, rebrík |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
318,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211008 |
28.5.2012 |
Reinštalácia EZS - administratívna budova |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
316,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1015823 |
25.2.2019 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
308,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 92/2021 |
2.9.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90eur 79ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
308,10 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 13/2021 |
2.9.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90eur 79ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
308,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-1422/2012 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
307,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122237 |
4.12.2012 |
Soft ESET Endpoint Security UPDATE 10PC/1 rok |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
306,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141287 |
11.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7170488818 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.1 - 31.12.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019048 |
9.4.2019 |
Posedenie dňa 29.3.2019 pri príležitosti dňa učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
301,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 113/2021 |
6.10.2021 |
posledná splátka tabletu + telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
300,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-4015/2017 |
16.10.2017 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
300,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FA000441/2020 |
17.6.2020 |
Reklamné sl., balík Profesional |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110056 |
28.5.2012 |
Trubka B Dimavery TP - 20 |
Bc. Anton Šepták - TONAS |
22822011 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112169 |
28.5.2012 |
Myš, tonery, USB kľúč |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
297,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7620180556 |
28.5.2018 |
Vypracovanie dokumentácie GDPR |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
297,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1620180592 |
12.6.2018 |
Vypracovanie dokumentácie GDPR |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
297,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180063 |
8.11.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
295,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42017 |
6.3.2017 |
Klavírne stoličky |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
295,10 EUR |
Mesto Stará Turá
