Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1900024 12.4.2019 Cattering pri príležitosti osláv 70. výročia založenia ZUŠ Tábor Podvišňové, s. r. o. 34104119  250,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6804423495 14.11.2013 Havarijné poistenie motorového vozidla NM 069 AM KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   247,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6804423495 28.5.2012 Poistná zmluva č. 6804423495 Havarijné poistenie motorového vozidla EČV NM 069 AM KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   247,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6804423495 15.11.2012 Havarijné poistenie motorového vozidla EVČ NM069AM KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   247,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52018 12.3.2018 Šatňová lavička Daffer spol. s r.o. 36320439  245,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180552802 15.5.2018 Lavička šatňová Daffer spol. s r.o. 36320439  245,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská SPF12405272 20.9.2012 Školská tabula B2Bpartner 44413467  244,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 139/2021 5.11.2021 Papierové utierky STORAGE, s.r.o. 45965064  244,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 720201292 11.1.2020 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/20 - 12/20 Vema, s.r.o. 31355374   242,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1600020 19.9.2016 Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ 1.9. - 31.12.2016 Senzio s.r.o. 50178296  240,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská VF174202 28.11.2017 Soft Antivirus ESET na 2 roky COMTEC, s.r.o. 36323951  240,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 9-12/2016 19.9.2016 Licencia programu iZUŠ na obdobie 1.9. - 31.12.2016 Senzio s.r.o. 50178296  240,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 42019 10.1.2019 Zmluva o nájne telocvične na obdobie 8.1. - 30.5.2019 Ivana Chutniaková   240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162017 28.11.2017 Licencie programu ESET COMTEC, s.r.o. 36323951  240,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 152993 2.12.2015 Soft Antivirus - licencia na obdobie 3.12.2015 - 3.12.2017 COMTEC, s.r.o. 36323951  240,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová ZF 4/2021 26.2.2021 reklamné a propagačné služby Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. 50032941  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202013 5.12.2013 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  240,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 13/2021 26.2.2021 reklamné a propagačné služby 085.02.2021-07.02.2022 Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. 50032941  240,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská VF195274 30.12.2019 Faktúra za Soft antivirus ESET COMTEC s.r.o. 36323951  240,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014149 9.9.2014 Informačná vitrína SINGLE SLIM a magnetky ALUPROJEKT, S.R.O. 46847782  239,76 EUR