Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1011542479 3.11.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011510425 5.2.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28-2-2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011513639 6.3.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011518163 8.4.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.4. - 30.4.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011519492 4.5.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011523591 4.6.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra zálohová 7018262178 15.1.2021 vysávač Kärcher SE 4001 Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  197,10 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5061499419 15.1.2021 Vyúčtovacia Fa k zálohovej - vysávač Kärcher SE4001 Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  197,10 EUR 
Detail Faktúra dobropis DOB 3/2022 10.1.2023 dobropis na zverejnenie všetky DOB za 06-12/2022   196,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190003472 28.2.2020 Tonery DRUCKER s.r.o. 44925417  196,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-3250/2012 19.10.2012 Čistiace prostriedky GA spol. s r.o. 36343129  195,84 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1022018 4.10.2018 Bezpečnostnotechnické služby a ochrany zdravia pri práci Bc. Rudolf Rzavský 43480624  195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1382018 10.12.2018 Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.10. - 31.12.2018 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 232019 5.4.2019 Bezpečnostnotechnické služby a služby ochrany pred požiarmi za obdobie 1,2,3/2019 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 232018 11.4.2018 Bezpečnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie1 - 3/2018 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 62/2019 15.9.2019 Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.4. - 31.4.2019 Bc. Rudolf Rzavský 43480624   195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 93/2019 27.10.2019 Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za mesiac 7/2019, 8/2019 a 9/2019 Bc. Rudolf Rzavský 43480624   195,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 8/2019 12.11.2019 Zmluva o nájne telocvične na obdobie 3.9.2019- 12.12.2019 Ivana Chutniaková   195,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 8/2019 12.11.2019 Zmluva o nájne telocvične na obdobie 3.9.2019- 12.12.2019 Ivana Chutniaková   195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 622018 4.7.2018 Bezpečtnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 4 - 6/2018 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  195,00 EUR