Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 5132952017,5132952142... 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.8.2011. -9.9.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  187,71 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 14411934 12.12.2014 Školské tabule 2 ks B2Bpartner 44413467  187,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 14950185 9.2.2015 Škola efektívne od 6.7.2014-5.7.2015 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Faktúra zálohová 14950185 9.6.2014 Škola efektívne profi plus VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72014 9.6.2014 Škola efektívne VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Faktúra zálohová Z15951853 27.5.2015 Škola efektívne VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 15951853 10.6.2015 Online knižnica 6.7.2015 - 5.7.2016 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 042018 1.2.2018 Prenájom telocvične na obdobie 6.2. - 7.6.2018 Ivana Chutniaková   187,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 720170103 19.1.2017 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie na obdobie 1.1. - 31.12.2017 Vema, s.r.o. 31355374  186,96 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 120732 28.5.2012 Tonery a cartridge 8 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  186,96 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5235474226 21.1.2014 Telefónne poplatky 10.1. - 9.2.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  186,33 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5166941763.. 20.6.2012 Telefónne poplatky 10.6.2012 - 9.7.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270  186,32 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5139568420,5139568545... 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  185,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 082017 31.8.2017 Koberec PORT LINOTEX, s.r.o. 34130161  184,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051939401 30.12.2019 Vyúčtovanie - oprava základu dane MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  184,77 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 102015029 23.12.2015 Pohostenie dňa 21.12.2015 SIDEMA s.r.o. 47590424  184,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 110184 28.5.2012 Oprava Notebooku HP 6800/6700s a predpäťová ochrana 2 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  184,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20132001 1.7.2013 Fa. za posedenie dňa 27.6.2013 PADY, s.r.o. 36251216  183,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140068 31.3.2014 Pracovné oblečenie PRO-NIK, s.r.o. 46239308  182,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1734 11.4.2017 Elektroinštalačné práce MOVIS Pavol Vydarený 36964867  182,70 EUR