| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720170103 |
19.1.2017 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5235474226 |
21.1.2014 |
Telefónne poplatky 10.1. - 9.2.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
186,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5166941763.. |
20.6.2012 |
Telefónne poplatky 10.6.2012 - 9.7.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
186,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5139568420,5139568545... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
185,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
082017 |
31.8.2017 |
Koberec PORT |
LINOTEX, s.r.o. |
34130161 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051939401 |
30.12.2019 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
184,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102015029 |
23.12.2015 |
Pohostenie dňa 21.12.2015 |
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
184,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110184 |
28.5.2012 |
Oprava Notebooku HP 6800/6700s a predpäťová ochrana 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
184,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20132001 |
1.7.2013 |
Fa. za posedenie dňa 27.6.2013 |
PADY, s.r.o. |
36251216 |
183,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140068 |
31.3.2014 |
Pracovné oblečenie |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
182,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1734 |
11.4.2017 |
Elektroinštalačné práce |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
182,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140984 |
5.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400376 |
22.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 skrinka 2 ks |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20122001 |
9.7.2012 |
Poskytnutie občerstvenia dňa 28.6.2012 |
PADY, s.r.o. |
36251216 |
181,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7257805964 |
11.6.2013 |
Dodávka zemného plynu 6/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019010 |
11.3.2019 |
Dohrávanie posledných úprav na CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5149710813 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.1.2012. - 9.2.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
179,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
8.7.2016 |
Vysávač ZELMER ZUC 762 ST |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
179,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1182204068 |
8.6.2018 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2182204153 |
26.6.2018 |
Žiacke knižky 380 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
177,78 EUR |
Mesto Stará Turá
