| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
114/2013 |
11.12.2013 |
Bezpečnostnotechnické sklužby 10,11,12/2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1262014 |
12.12.2014 |
Bezpečnostnot. služby a ochrany zdravia 10,11,12/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
24/2014 |
3.4.2014 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi za mesiac 1,2,3/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2013 |
3.4.2013 |
Bezpečnostnotechnické služby 1-3/2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
56/2014 |
7.7.2014 |
Bezpečn. služby a ochrany pred požiarmi za obdobie 4,5,6/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720140111 |
22.1.2014 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/14 - 12/14 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14519064 |
14.11.2014 |
Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
163,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14619064 |
27.11.2014 |
Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
163,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5254363711 |
20.6.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. -9.7.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
162,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 145/2021 |
10.12.2021 |
Tlačiarne |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
162,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720130118 |
21.1.2013 |
Aktuálne verzie 01/13 - 12/13 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180135 |
16.5.2018 |
Doprava Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Dolná Súča a späť dňa 8.4.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590025784 |
9.8.2017 |
Služby STP APV na obdobie 1.9.2017 - 31.8.2018 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570026601 |
22.8.2017 |
Služby STP APV za obdobie 9/2017 - 08/2018 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590020049 |
10.8.2015 |
Služby STP APV za obdobie 09.2015 - 08.2016 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570020108 |
19.8.2015 |
Služby STP APV na obdobie 09/2015 - 08/2016 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590013867 |
9.8.2013 |
Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570012976 |
2.9.2013 |
Predplatné licencií na obdobie 9/2013 - 8/2014 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590010770 |
3.8.2012 |
Sllužby STP APV |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590017097 |
25.8.2014 |
Služby STP APV za obdobie 09/201 - 8/2015 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
