Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1011412996 7.3.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011415973 4.4.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011416881 7.5.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011421649 2.6.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.- 30.6.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011423901 2.7.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016025 16.5.2016 Ročný servis a oprava plynového kotla Plynoterm Kopún 37025988  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62016 18.4.2016 Servisná prehliadka kotla Vailland Ecocreft Plynoterm Kopún 37025988  160,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013064 2.1.2014 Faktúra za pohostenie - vianočný večierok dňa 19.12.2013 Denis Makara 33444137  159,95 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051941555 31.12.2019 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12.2019. - 31.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  159,33 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5246758391.. 23.4.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  159,17 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5250558705.. 21.5.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  159,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5126293327, 5126293452 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.6.2011 - 9.7.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  159,11 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015044 9.4.2015 Posedenie ku dňu učiteľov dňa 27.3.2015 Hotel LIPA Slovakia s.r.o. 35880228  157,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20130061 12.4.2013 Pohostenie - Deň učiteľov 5.4.2013 Hotel LIPA Slovakia s.r.o. 35880228  156,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 140452 28.2.2014 Cartridge 3 ks, tonery 2 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  156,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6804441650 29.9.2014 Poistná zmluva - zákonné poistenie motorového vozidla NM 069 AM
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.   156,41 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5119765180, 5119765305,... 28.5.2012 Telefónne poplatky 10.4. - 9.5. 2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  156,28 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 720120131 28.5.2012 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/12 - 12/12 - ekonomický program Vema, s.r.o. 31355374  156,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 35-011206 28.5.2012 Školenie - ZK kuriči V. trieda JUMA Trenčín s.r.o. 36365289  156,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 15954267 4.11.2015 Online knižnica na obdobie 7.11.2015 - 6.11.2016 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  155,52 EUR